Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0177/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 05.12.2019 | 4 615,15 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | ANMARCOMP s.r.o. | 04.12.2019 | 951,50 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 04.12.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | Mgr.Rudolf Debnár- WifiConnect | 04.12.2019 | 712,08 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.12.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | SkyLAN | 03.12.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 03.12.2019 | 1 011,08 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 03.12.2019 | 994,92 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 27.11.2019 | -58,13 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | Vojtech Straňák "MICHAELA" Autobus.a nákl.doprava | 25.11.2019 | 616,80 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | Barbara Súlovská | 25.11.2019 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | DUDA šport s.r.o | 25.11.2019 | 1 456,90 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | ANMARCOMP s.r.o. | 25.11.2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 22.11.2019 | 552,00 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | DUDA šport s.r.o | 21.11.2019 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | KINOPE s.r.o. | 21.11.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFP0003/19 | TRAK s.r.o. | 20.11.2019 | 53,40 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | Technické služby mesta Partizánske spol. s r. o. | 19.11.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | Šesták Ľuboš - SELMONT | 18.11.2019 | 2 546,00 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | Barbara Súlovská | 18.11.2019 | 494,00 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 14.11.2019 | 285,60 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | Kováčik s.r.o. | 13.11.2019 | 149,76 EUR s DPH |
| DFB0157/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.11.2019 | 328,84 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 12.11.2019 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB0153/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 11.11.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | Kováčik s.r.o. | 11.11.2019 | 170,16 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 07.11.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 06.11.2019 | 2 845,69 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 05.11.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.11.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.11.2019 | 1 476,38 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.11.2019 | 529,62 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | Technická inšpekcia, a.s. | 05.11.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | SkyLAN | 05.11.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 04.11.2019 | 396,00 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | Vojtech Straňák "MICHAELA" Autobus.a nákl.doprava | 28.10.2019 | 338,16 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | OK*RADOSA*Vladimir RADOSA | 25.10.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | Vojtech Straňák "MICHAELA" Autobus.a nákl.doprava | 18.10.2019 | 523,20 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | ŠEVT a. s. | 14.10.2019 | 122,82 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | Slovak Telekom, a.s. | 14.10.2019 | 47,65 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | Roman Mesiarik - REVTECH | 14.10.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.10.2019 | 158,39 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | Ing. Pavol Reisel | 11.10.2019 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.10.2019 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | BESONE, s. r. o. | 08.10.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 04.10.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | SkyLAN | 03.10.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | Roman Mesiarik - REVTECH | 03.10.2019 | 193,85 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.10.2019 | 2 703,98 EUR s DPH |
