Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0031/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 12.3.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0030/19 | KAJKL, spol.s.r.o. | 11.3.2019 | 202,00 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | Orange Slovensko, a.s. | 08.3.2019 | 0,36 EUR s DPH |
| DFB0026/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 07.3.2019 | 316,38 EUR s DPH |
| DFB0027/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.3.2019 | 52,27 EUR s DPH |
| DFB0028/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.3.2019 | 446,10 EUR s DPH |
| DFB0025/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 05.3.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0024/19 | SkyLAN | 05.3.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0023/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.3.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0021/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 01.3.2019 | 2 268,00 EUR s DPH |
| DFB0022/19 | EU - FIX s.r.o. | 01.3.2019 | 1 073,79 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 27.2.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka | 22.2.2019 | 327,22 EUR s DPH |
| DFB0018/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.2.2019 | 334,95 EUR s DPH |
| DFB0017/19 | KOMENSKY, s.r.o. | 14.2.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0016/19 | Zs. vodarenská spoločnosť | 12.2.2019 | 285,61 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 52,70 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.2.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.2.2019 | 713,66 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 05.2.2019 | 1 969,20 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | BKS SAFETY s.r.o. | 04.2.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | SkyLAN | 04.2.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | Kosodrevina, s.r.o. | 30.1.2019 | 14 100,00 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | Kosodrevina, s.r.o. | 30.1.2019 | 705,00 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | JP Nábytok s.r.o. | 25.1.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2019 | 2 006,00 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | TOP OFFICE s.r.o. | 17.1.2019 | 35,75 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | Matica slovenská | 15.1.2019 | 26,10 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 15.1.2019 | 311,28 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Orange Slovensko, a.s. | 14.1.2019 | 0,37 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | Slovak Telekom, a.s. | 08.1.2019 | 47,28 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.1.2019 | 358,33 EUR s DPH |
| DFB0200/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 08.1.2019 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | SkyLAN | 08.1.2019 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | BESONE, s. r. o. | 03.1.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | National Pen | 03.1.2019 | 157,09 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.1.2019 | 718,79 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 02.1.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | EU - FIX s.r.o. | 27.12.2018 | 1 306,34 EUR s DPH |
| DFB0195/18 | Peter Halada - PEHA | 27.12.2018 | 133,58 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | STAVMIX Partizánske s. r. o. | 27.12.2018 | 129,24 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | Datacomp s. r. o. | 20.12.2018 | 71,90 EUR s DPH |
| DFB0192/18 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP /DS ALFA/ | 20.12.2018 | 239,00 EUR s DPH |
| DFB0193/18 | EU - FIX s.r.o. | 20.12.2018 | 668,99 EUR s DPH |
| DFB0189/18 | Vojtech Straňák "MICHAELA" Autobus.a nákl.doprava | 19.12.2018 | 193,20 EUR s DPH |
| DFB0190/18 | Šesták Ľuboš - SELMONT | 19.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | Lekáreň KAMÉLIA | 18.12.2018 | 41,26 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.-prevádzka Partizánske | 18.12.2018 | 149,24 EUR s DPH |
| DFB0184/18 | VIDIMUS s.r.o. | 17.12.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0185/18 | Jozef Staňo STANOR | 17.12.2018 | 180,40 EUR s DPH |
