Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0087/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.7.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0085/18 | ŠEVT a. s. | 04.7.2018 | 37,12 EUR s DPH |
| DFB0086/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.7.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0084/18 | SkyLAN | 03.7.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0083/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.7.2018 | 2 239,20 EUR s DPH |
| DFB0082/18 | Ultra Print, s.r.o. | 29.6.2018 | 762,00 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | Daffer spol. s r.o. | 22.6.2018 | 185,00 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | Daffer spol. s r.o. | 22.6.2018 | 104,79 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | Daffer spol. s r.o. | 22.6.2018 | 454,71 EUR s DPH |
| DFB0079/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 22.6.2018 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0080/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 22.6.2018 | 633,60 EUR s DPH |
| DFB0081/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 22.6.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0075/18 | L.K.Permanent s r.o. | 20.6.2018 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | Lekáreň KAMÉLIA | 14.6.2018 | 158,94 EUR s DPH |
| DFB0073/18 | ASC Applied Software Consultats, s.r.o. | 13.6.2018 | 399,00 EUR s DPH |
| DFB0072/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.6.2018 | 46,40 EUR s DPH |
| DFB0071/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 07.6.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | SkyLAN | 06.6.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.6.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.6.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 05.6.2018 | 327,84 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 04.6.2018 | 2 414,00 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 31.5.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 10.5.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0060/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.5.2018 | 359,17 EUR s DPH |
| DFB0062/18 | Slovak Telekom, a.s. | 09.5.2018 | 43,25 EUR s DPH |
| DFB0063/18 | GIGA, rekl. agentúra - Katarína Kluková | 09.5.2018 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | IkarCOM s.r.o. | 09.5.2018 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | SkyLAN | 04.5.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | OK*RADOSA*Vladimir RADOSA | 04.5.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.5.2018 | 2 216,80 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 03.5.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 03.5.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0053/18 | Miroslav Príhel - predaj a servis | 30.4.2018 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0052/18 | DUDA šport s.r.o | 26.4.2018 | 88,35 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | Anton Klačanský SLUŽBY-FRANCO | 13.4.2018 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0050/18 | Orange Slovensko, a.s. | 12.4.2018 | 0,24 EUR s DPH |
| DFB0048/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 10.4.2018 | 176,39 EUR s DPH |
| DFB0049/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 10.4.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0047/18 | Slovak Telekom, a.s. | 09.4.2018 | 45,71 EUR s DPH |
| DFB0046/18 | Grand hotel Permon s.r.o. | 06.4.2018 | 162,80 EUR s DPH |
| DFB0045/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 05.4.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0041/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.4.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0042/18 | Jednota sl.matem.a fyzik. | 04.4.2018 | 7,00 EUR s DPH |
| DFB0044/18 | SkyLAN | 04.4.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0040/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.4.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0043/18 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 04.4.2018 | 278,00 EUR s DPH |
| DFB0038/18 | Peter Halada - PEHA | 03.4.2018 | 46,25 EUR s DPH |
| DFB0039/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.4.2018 | 2 352,80 EUR s DPH |
