Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0037/18 | OXICO Ján Strapec | 22.3.2018 | 25,60 EUR s DPH |
| DFB0036/18 | L.K.Permanent s r.o. | 21.3.2018 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0035/18 | OXICO Ján Strapec | 16.3.2018 | 65,60 EUR s DPH |
| DFB0034/18 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. | 14.3.2018 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 14.3.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0031/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.3.2018 | 163,91 EUR s DPH |
| DFB0032/18 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 09.3.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | Slovak Telekom, a.s. | 09.3.2018 | 52,04 EUR s DPH |
| DFB0029/18 | Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske | 07.3.2018 | 99,40 EUR s DPH |
| DFB0027/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 06.3.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0026/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0028/18 | SkyLAN | 06.3.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0025/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 05.3.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0024/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.3.2018 | 1 577,60 EUR s DPH |
| DFB0023/18 | Aureus Services, s. r. o. | 28.2.2018 | 151,96 EUR s DPH |
| DFB0022/18 | Róbert Klačanský | 26.2.2018 | 63,20 EUR s DPH |
| DFB0021/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 16.2.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0020/18 | Peter Halada - PEHA | 15.2.2018 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0019/18 | Asociácia správcov registratúry | 14.2.2018 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB0016/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.2.2018 | 49,61 EUR s DPH |
| DFB0015/18 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 12.2.2018 | 31,30 EUR s DPH |
| DFB0017/18 | ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina | 12.2.2018 | 12 600,00 EUR s DPH |
| DFB0018/18 | ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina | 12.2.2018 | 972,50 EUR s DPH |
| DFB0014/18 | Róbert Klačanský | 07.2.2018 | 72,50 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 06.2.2018 | 786,92 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 06.2.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0008/18 | SkyLAN | 02.2.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.2.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.2.2018 | 1 995,80 EUR s DPH |
| DFB0010/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 02.2.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0007/18 | Web Retail s.r.o. | 30.1.2018 | 128,28 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 22.1.2018 | 17,74 EUR s DPH |
| DFB0005/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0208/17 | KOMENSKY, s.r.o. | 15.1.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0207/17 | Zs. vodarenská spoločnosť | 15.1.2018 | 322,66 EUR s DPH |
| DFB0206/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2018 | 1,50 EUR s DPH |
| DFB04/18 | Orange Slovensko, a.s. | 12.1.2018 | 0,79 EUR s DPH |
| DFB03/18 | SkyLAN | 09.1.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB01/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.1.2018 | 351,38 EUR s DPH |
| DFB02/18 | Matica slovenská | 08.1.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0205/17 | Slovak Telekom, a.s. | 08.1.2018 | 44,34 EUR s DPH |
| DFB0204/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.1.2018 | 3 202,55 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | Ľubomír Beňo - P.ART | 28.12.2017 | 417,60 EUR s DPH |
| DFB0200/17 | Ľubomír Beňo - P.ART | 28.12.2017 | 59,00 EUR s DPH |
| DFB0201/17 | Ľubomír Beňo - P.ART | 28.12.2017 | 106,17 EUR s DPH |
| DFB0202/17 | Ľubomír Beňo - P.ART | 28.12.2017 | 176,53 EUR s DPH |
| DFB0203/17 | Ľubomír Beňo - P.ART | 28.12.2017 | 176,00 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | Mgr.Rudolf Debnár- WifiConnect | 27.12.2017 | 658,00 EUR s DPH |
| DFB0198/17 | Mgr.Rudolf Debnár- WifiConnect | 27.12.2017 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | EKOPOL PLUS spol. s r.o. | 22.12.2017 | 362,88 EUR s DPH |
