Zriaďovateľ školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0045/17 | Anton Klačanský SLUŽBY-FRANCO | 25.4.2017 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0044/17 | Digital Visions, s.r.o. | 24.4.2017 | 12,50 EUR s DPH |
| DFB0043/17 | L.K.Permanent s r.o. | 20.4.2017 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0042/17 | KOMENSKY, s.r.o. | 18.4.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0041/17 | Orange Slovensko, a.s. | 12.4.2017 | 0,18 EUR s DPH |
| DFB0039/17 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP | 11.4.2017 | 258,00 EUR s DPH |
| DFB0040/17 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP | 11.4.2017 | 29,35 EUR s DPH |
| DFB0037/17 | Zs. vodarenská spoločnosť | 10.4.2017 | 387,64 EUR s DPH |
| DFB0036/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 50,94 EUR s DPH |
| DFB0038/17 | Zs. vodarenská spoločnosť | 10.4.2017 | -3,30 EUR s DPH |
| DFB0034/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.4.2017 | 1 087,00 EUR s DPH |
| DFB0030/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 04.4.2017 | 74,18 EUR s DPH |
| DFB0031/17 | Le CHeque Déjeuner, s.r.o. | 04.4.2017 | 2 473,25 EUR s DPH |
| DFB0032/17 | Slovenska posta, a.s. | 04.4.2017 | 5,00 EUR s DPH |
| DFB0033/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.4.2017 | 351,38 EUR s DPH |
| DFB0035/17 | SkyLAN | 04.4.2017 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0028/17 | KOMENSKY, s.r.o. | 14.3.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0029/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2017 | 351,38 EUR s DPH |
| DFB0027/17 | Orange Slovensko, a.s. | 13.3.2017 | 0,24 EUR s DPH |
| DFB0025/17 | Zs. vodarenská spoločnosť | 10.3.2017 | 340,69 EUR s DPH |
| DFB0026/17 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. | 10.3.2017 | 171,36 EUR s DPH |
| DFB0024/17 | Slovak Telekom, a.s. | 08.3.2017 | 53,92 EUR s DPH |
| DFB0023/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 06.3.2017 | 2 600,00 EUR s DPH |
| DFB0021/17 | Le CHeque Déjeuner, s.r.o. | 02.3.2017 | 1 922,56 EUR s DPH |
| DFB0022/17 | SkyLAN | 02.3.2017 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0019/17 | Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske | 01.3.2017 | 59,40 EUR s DPH |
| DFB0020/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 01.3.2017 | 87,86 EUR s DPH |
| DFB0018/17 | ŠEVT a. s. | 17.2.2017 | 5,60 EUR s DPH |
| DFB0017/17 | KOMENSKY, s.r.o. | 15.2.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0016/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.2.2017 | 349,98 EUR s DPH |
| DFB0014/17 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.2.2017 | 353,81 EUR s DPH |
| DFB0015/17 | Slovak Telekom, a.s. | 09.2.2017 | 77,96 EUR s DPH |
| DFB0011/17 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY | 07.2.2017 | 38,29 EUR s DPH |
| DFB0012/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 07.2.2017 | 19,15 EUR s DPH |
| DFB0013/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 07.2.2017 | 2 600,00 EUR s DPH |
| DFB0010/17 | ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina | 07.2.2017 | 17 707,50 EUR s DPH |
| DFB0009/17 | Korali s.r.o. | 03.2.2017 | 3 081,60 EUR s DPH |
| DFB0007/17 | Le CHeque Déjeuner, s.r.o. | 02.2.2017 | 1 748,12 EUR s DPH |
| DFB0008/17 | SkyLAN | 02.2.2017 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0006/17 | Kantorka, n.o. | 19.1.2017 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0003/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 350,29 EUR s DPH |
| DFB0210/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2017 | 581,57 EUR s DPH |
| DFB0004/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2017 | 2 889,00 EUR s DPH |
| DFB0208/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.1.2017 | 405,76 EUR s DPH |
| DFB0209/16 | KOMENSKY, s.r.o. | 16.1.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0002/17 | Matica slovenská | 16.1.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0005/17 | Orange Slovensko, a.s. | 12.1.2017 | 14,48 EUR s DPH |
| DFB0205/16 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.1.2017 | 160,13 EUR s DPH |
| DFB0206/16 | Zs. vodarenská spoločnosť | 09.1.2017 | 113,33 EUR s DPH |
| DFB0207/16 | Slovak Telecom | 09.1.2017 | 68,34 EUR s DPH |
