Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0143/23

Faktúra doručená:02.11.2023
Číslo objednávky:OBJ076/23
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál
Názov položky
Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,70 EUR