Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0134/17

Faktúra doručená:31.10.2017
Číslo objednávky:OBJ062/17
Dodávateľ
Soft-Tech, s. r. o.
Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
IČO:45917272
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery do tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,64 EUR