Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0177/17

Faktúra doručená:15.12.2017
Číslo objednávky:OBJ085/17
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 005,08 EUR