Faktúra DFB0173/18

Faktúra doručená:13.12.2018
Číslo objednávky:OBJ085/18

Dodávateľ
Tibor Mališka - STAVIVÁ
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO:34583301
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Materiál na údržbu pre potreby školy
Názov položky
Materiál na údržbu pre potreby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,18 EUR