Faktúra DFB0181/18

Faktúra doručená:14.12.2018
Číslo objednávky:OBJ090/18

Dodávateľ
Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO:36320439
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 668,28 EUR