Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0195/18

Faktúra doručená:27.12.2018
Číslo objednávky:OBJ100/18
Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
Viťazná 42
95804 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296
ceny sú vrátane DPH
Materiál na údržbu
Názov položky
Materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,58 EUR