| Faktúra doručená: | 17.4.2020 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2020/29 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske |
| Námestie SNP 5 |
| 958 23 Partizánske |
|
| Odberateľ |
|---|
| Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske |
| Komenského 2/1074 |
| 95801 Partizánske |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady) |
| Názov položky |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-zemný plyn) |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-vodné) |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-stočné) |
| SOŠ PE-Zmluva o výpožičke (prevádzkové náklady-elektrická energia) |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,40 EUR |
