Faktúra DFB0038/21

Faktúra doručená:16.3.2021
Číslo objednávky:OBJ013/21

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Elektroinštalačný a stavebný mat. pre potreby údržby
Názov položky
Elektroinštalačný a stavebný mat. pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 626,74 EUR