Faktúra DFB0031/22

Faktúra doručená:10.3.2022
Číslo objednávky:OBJ014/22

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Vysokotlak.čistič, súprava na čistenie žľabov, vodoinštalačný materiál-náhradné diely
Názov položky
Vysokotlakový čistič
Súprava na čistenie žľabov
Vodoinštalačný materiál-náhradné diely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 903,47 EUR