Faktúra DFB0150/22

Faktúra doručená:09.11.2022
Číslo objednávky:OBJ069/22

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Elektroinštalačný,vodoinštalačný a staveb.mat. pre potreby školy
Názov položky
Elektroinštalačný,vodoinštalačný a staveb.mat. pre potreby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,88 EUR